8 (495) 032-94-52
seminar@b-buhgalter.ru
Sitename
8 (495) 032-94-52
seminar@b-buhgalter.ru
Семинар

Налоговые изменения 2025.

Как эффективно оптимизировать налогообложение и снизить риски.

Дробление бизнеса и особенности налоговых режимов. Проверки и налоговый контроль.

Регистрация
  • 23-25 декабря 2024 г.
  • 10:00 - 17:30
  • г. Москва
    отель «Бета» Измайлово
  • Онлайн семинар
О семинаре
Семинар посвящен актуальным вопросам налогообложения, включая последние изменения в законодательстве и практические рекомендации по оптимизации налоговых обязательств. Участники получат ценные знания и навыки, которые помогут им эффективно управлять финансами и минимизировать налоговые риски.
Лекторы
  • Джаарбеков Станислав Маратович
    • Эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор).
    • Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Руководитель и основатель образовательного проекта TaxD.
    • Эксперт с огромным опытом решения сложных налоговых вопросов.
    • Автор и ведущий практических авторских семинаров и бизнес-тренингов (15 авторских программ).
    • Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в специализированных СМИ «Финансовый директор», «Налоговые споры», «Экономика и жизнь», «Консультант», электронная система «КонсультантПлюс» и многих других, а также в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.
    • В сотрудничестве с такими изданиями и информационными системами, как Консультант Плюс, Гарант, Актион, Главная книга, Актуальная бухгалтерия. Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ.
    • Налоговый консультант (член «Палаты налоговых консультантов России», квалификационный аттестат от 05.10.2005 № 003555)
    • Аудитор (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», квалификационный аттестат № К029909, выдан на основании Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 № 277).
    • Преподаватель в ведущих вузах и бизнес-школах, среди которых Государственный университет управления.
  • Затагина Виктория Вячеславовна

    К.э.н., эксперт по бухгалтерскому учету, аудиту, налогообложению и финансовому менеджменту с многолетним опытом работы. Имеет опыт руководителя финансовых подразделений в сферах: промышленность, финансовый сектор, образование, консалтинг. Преподает в вузах дисциплины «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Бюджетный процесс и межбюджетные отношения».

Участие в семинаре — это:
Актуальная информация
Вы получите самую актуальную информацию на текущую дату проведения семинара
Живое общение с лектором
Возможность общения с лектором и другими слушателями, обмен профессиональным опытом между коллегами
Раздаточный материал
Вы получите раздаточный материал лектора в момент и после мероприятия
Геолокация
Вы можете участвовать в вебинаре и находиться в разных городах или даже странах
Вопросы на которые ответят 100%
Возможность присылать вопросы лектору заранее
Практикум
Программа предусматривает практические занятия, деловые игры, разбор конкретных ситуаций
Получите бесплатную консультацию!
Программа семинара

23 декабря 2024 г.
Лектор: Затагина В.В.

Актуальные вопросы налогового контроля в 2024-2025 гг:
  • Упрощенный порядок рассмотрения жалоб в рамках досудебного урегулирования налоговых споров с 1 января 2025 года.
  • Контроль за применением ККТ: мероприятия, которые налоговые органы вправе проводить.
Порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.
  • Взыскание задолженности после начала применения ЕНС и ЕНП
Камеральные проверки.
  • Основания, сроки и порядок проведения.
  • Требование налогового органа предоставления документов и пояснений.
  • Оформление результатов камеральной проверки.
  • Порядок обжалования.
Выездные проверки.
  • Основания для проведения выездной налоговой проверки.
  • Процедуры, применяемые налоговым органом в ходе проверки.
  • Дополнительные мероприятия налогового контроля.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Налоговый мониторинг.
  • Порядок проведения.
  • Отличие от «традиционных» налоговых проверок.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.
  • Права и обязанности налогоплательщиков.
  • Ответственность юридического лица и персональная ответственность руководителя и главного бухгалтера.
  • Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления.
Применение ст.54.1 НК РФ при проведении налоговых проверок.
  • Налоговая реконструкция.
  • Стандарт осмотрительного поведения (должная осмотрительность).
Риски, связанные с деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу.
  • Признаки необычных операций и сделок, транзитные операции, сомнительные операции.
  • Распределение банковских клиентов по группам риска совершения подозрительных операций.

24 декабря 2024 г.
Лектор: Джаарбеков С.М.

Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков. В том числе:
  • Налоговая реформа 2025: (налог на прибыль, дробление бизнеса, налоговая амнистия и т.п.)
  • Нормы расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей
Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: существенные изменения с 2024 (ФЗ от 27.11.2023 № 539-ФЗ), в том числе:
  • Новые безопасные интервалы рыночных процентных ставок по займам.
  • Новые основания для взаимозависимости.
  • Вторичная корректировка цены.
  • Повышены штрафы за непредставление и ошибки в уведомлении о контролируемых сделках и другие штрафы.
  • Существенно увеличен объем информации, отражаемый в отчетности ТЦО.
  • Уточнение правил налогового учета имущества, полученного без несения затрат (безвозмездно или при инвентаризации).
  • Компенсация дистанционным работникам.
  • ОС из перечня российского высокотехнологичного оборудования и другие налоговые льготы (ФЗ от 14.07.2022 N 323-ФЗ, ФЗ от 14.07.2022 N 321-ФЗ).
  • Льгота по налогу на прибыль по выявленным при инвентаризации НМА (ФЗ от 28.05.2022 N 149-ФЗ).
Последняя судебная практика по налоговым вопросам, в том числе:
  • Обоснованность вычета НДС при приобретении предметов и устройств для офиса, при приобретении автомобиля за счет займа, полученного от учредителя и т.п.
  • Переквалификация компенсации, выплачиваемой за использование личного имущества работника, в премию.
  • Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН).
  • Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые.
  • Дробление бизнеса.
  • Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам.
  • Налоговый контроль рыночности цен.
  • Резерв на гарантийный ремонт для налога на прибыль.
То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию:
  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
  • Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях.
  • Практика по налоговой ответственности за контрагентов (однодневки)
  • Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы.
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС.
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам.
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем
  • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
  • Схемы, которые не рекомендуется применять.
Использование льготных налогоплательщиков.
  • Краткий обзор льготных налогоплательщиков, налоговые льготы и условия их применения:
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание.
  • Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес).
  • Сколково (инновационный бизнес).
Карта налоговой оптимизации:
  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО)
  • Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК)
  • Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы).
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли
  • Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми.
Налог на прибыль:
  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.)
  • Убытки и их перенос (ст. 283 НК). Перенос убытков при реорганизации.
НДС:
  • Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.)
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
  • Раздельный учет НДС: как снизить риски на примере займов выданных.

25 декабря 2024 г.
Лектор: Джаарбеков С.М.

Последние изменения законодательства и тренды по схеме дробления бизнеса, в том числе:
  • НДС при доходах более 60 млн руб. в год для УСН.
  • Увеличение базового порога доходов, численности и стоимости ОС для перехода на УСН;
  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: кому это выгодно?
Взаимозависимые лица:
  • Какие лица признаются взаимозависимыми:
  • Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК);
  • Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
Полезные особенности специальных налоговых режимов:
  • Допустимые пределы превышения лимитов УСН
  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль.
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
  • Налог на профессиональный доход (НПД).
Схема дробления бизнеса:
  • Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться?
  • Основные типы схем дробления бизнеса (УСН и ПСН) и их особенности (масштабирование, перепродавец, исполнитель).
  • Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий и т.п.
  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
  • Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
  • Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается.
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.
*Скидки не суммируется с другими скидками и предложениями. Условия скидок могут быть изменены, скидка может быть прекращена без предварительного уведомления
Стоимость
Скидка 10%
При оплате до 29 ноября 2024 г
Очное участие
3 дня — 53 900 ₽
2 дня — 39 900 ₽
1 день — 19 900 ₽
  • Очное участие
  • Обеды, кофе-брейки
  • Фуршет - 25 декабря
  • Видеозапись семинара на 2 месяц
  • Методические материалы (презентации)
  • Telegram чат участников
  • Именной сертификат участника
  • Ответы на вопросы
Оставить заявку
Онлайн участие
3 дня — 45 900 ₽
2 дня — 34 900 ₽
1 день — 17 900 ₽
  • Онлайн участие
  • Видеозапись семинара на 2 месяц
  • Методические материалы (презентации)
  • Telegram чат участников
  • Ответы на вопросы
Оставить заявку
Запись семниара
32 900 ₽
  • Видеозапись семинара на 2 месяц
  • Методические материалы (презентации)
Оставить заявку
Нашли дешевле? Снизим цену!
Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли на такое же мероприятие цену ниже в других учебных центрах, сообщите об этом нам и получите персональную скидку от цены конкурента
Получите бесплатную консультацию!
Ответы на часто задаваемые вопросы

Вам необходимо нажать на кнопку «Подать заявку на участие», далее в открывшейся форме заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».


Направленная заявка обрабатывается в течение 1 часа. После ее обработки, на указанную в заявке электронную почту будет направлен Договор и Счет для оплаты.

Не нашли ответ? Задайте свой вопрос!